全面预算

全面预算覆盖全业务的多维预算体系，实现从预算目标、编制、合并、调整、预警控制、分析，到考核的全过程预算管理。

一、产品概述

浪潮海岳全面预算产品采用了国际先进的设计理念和管理思想，立志于提升集团企业的目标管理能力和目标执行能力。通过全面预算管理系统的应用，使集团管理覆盖到各个业务方面，精细到各个业务层面，使企业管理无盲区，无死角，做到全员参与、全面覆盖、全过程管理，进一步促进企业管理的全面升级。全面预算系统能够为集团企业构建一套完整的信息化预算管理体系，涵盖预算目标确定与下达、预算编制与审批、预算调整、预算执行与控制、预算分析及考核等多方面的管理活动。

二、产品架构

浪潮海岳全面预算产品能够为集团企业构建一套完整的预算管理体系，实现预算目标设立、编制、审批、汇总、分解、执行、调整、控制、分析和考核的全过程管理。同时能够整合外部数据，构建预测模型，提高预算科学性，并实现对标分析，为企业绩效考核提供依据。

◈ 战略目标管理：围绕企业既定的战略规划，可建立跨年度多级次的中长期战略目标，并支持按期间和组织层层分解，将战略目标与具体预算指标挂钩，通过全面预算实现战略目标的真正落地。

◈ 预算体系：通过预算维度抽取、模型搭建、数据关系建立、预算报表样式建立、计算关系及汇总关系建立等初始化工作，可搭建一套基于企业现状的全面预算管理体系。

◈ 预算编制：将企业的预算编制流程固化在系统中，指定预算编制的期间、组织、报表等关系，在既定流程的基础上进行预算编制，支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法，并按工作流进行预算的报批处理。可直接在Excel中编制预算，无需登陆整个系统，充分利用Excel编制的高效性、易用性，整合了数据透视表等分析层面的优势。

◈ 预算合并：根据企业的多元化经营和多维管理模式，支持多维预算合并，通过定义多维汇总关系、设置虚拟的汇总或抵消组织，实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的汇总合并。

◈ 预算调整：支持按照预算调整单或预算表进行调整，同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式，对调整前后的数据进行对比分析。

◈ 预算控制：对于同构业务系统，可直接建立对应关系，搭建预算系统与业务系统之间的桥梁，对业务系统进行实时控制及执行数归集；对于异构业务系统，也可以通过数据交换平台实时抓取执行数，对预算执行情况进行实时监控，提供对预算管理的事前预警。

◈ 预算分析：系统提供多种分析模式，同时支持层层追溯数据来源。用户可灵活选择按照编制格式分析或者自定义分析格式，可实现多维分析、图形分析等更丰富的预算分析展现。

◈ 预算考核：系统可根据绩效考核指标，提供按表单形式将考核方法通过公式固化在系统中，进行多层级的预算责任中心考核。同时，可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。

三、应用价值

◈ 确保集团战略目标的落地。通过集团指标体系的建立，能够把集团的战略目标层层分解落实到单位可执行的预算指标上，确保了集团战略的落地执行。

◈ 建立一套更加完善的全面预算管理体系，整个体系涵盖了集团管理层及权属单位的管理需要。以主业为重点，覆盖各个业务板块。

◈ 实现预算编制的联动，大大提高了预算编制的效率。预算的审批工作更加方便、简捷，各领导的预算审批工作不再受时间和空间的限制。

◈ 实现全面预算系统与业务系统的一体化控制，做到事前预测、事中控制及事后分析相结合，确保预算目标的顺利实现。

◈ 便于集团实时监控查询权属单位的预算和执行情况，加强了企业的内控力度，降低企业的经营风险。

◈ 有利于集团对各个权属单位经营业绩的考核和评价，按照经济责任制，落实奖惩政策。